——鄂州市司法局

根据《鄂州市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》的有关要求，为进一步加强财政预算、预算执行管理，提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2017年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效自评得分情况及绩效等级

      绩效自评设计分为三块：一是预算管理，涉及预算执行率和预算调整率，总分20分；二是目标管理，涉及产出指标和效益指标，总分50分；三是约束性指标，即资金管理合规性30分。

     通过自评，三个板块分别分析打分，汇总得分87分，绩效等级为良。

二、部门支出情况概述

      我市司法行政机关肩负着法制宣传、法律服务和法律保障等重要职能，具体包括做好人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、律师公证管理、安置帮教、司法鉴定管理、社区矫正等职能工作。市级司法行政机关包括局机关及法律援助中心（市公证处于2017年改为事业单位）。截至2017年12月底有编制数39人，实有在编在岗人员38人。2017年部门收入10090496元，支出14673209.42(含2016年预算跨年执行项目)元，其中人员支出8582180.38元，公用支出541140.28元，项目支出5549888.76（含2016年预算跨年执行项目）元。“三公”经费34060.33元，其中公务接待费20539元，公务用车运行维护费13521.33元。项目支出涉及法律援助律师办案补贴、值班补贴、法律援助宣传费、普法宣传费、普法阵地建设费、社区矫正审前社会调查相关差旅费、邮寄费等、刑释解教人员过渡性安置费和教育帮扶等开支、人民监督员参与监督办案补贴及培训等开支、一村一律师社会购买服务及管理开支、人民调解培训和组织管理等开支、医疗纠纷调解组织运行开支等。

 围绕中心，服务大局，充分发挥职能作用，认真完成市委市政府下达的重点工作，取得明显工作成效：一是强化法律服务体系建设，积极促进经济社会发展。全力推进 “一村（社区）一律师”重点在全省率先推行“一村（社区）一律师”信息管理系统；在航空都市区核心区打造“一村一律师”法律服务升级版。积极服务经济社会发展。全市律师受聘担任其他法律顾问203家，办理各类诉讼案件1113件，为当事人避免和挽回经济损失1.2亿元；全市顾问律师为各级党政机关担任法律顾问66家，为党政机关讲授法制课50余场次，为党政机关的行政决策和管理水平提供法律咨询180余次，代理案件14件；每月定期组织律师到市信访局陪同市领导接待来访群众；全市律师共参与涉法信访80人次，处理群体性纠纷30起，为信访群众提供法律意见312条，办理法律援助案件160件。全市公证机关办理国内和涉外公证6250件，为当事人避免和挽回经济损失近7000万元；全市基层法律服务工作者共担任企事业单位法律顾问158家，办理各类法律事务731件，为当事人避免挽回经济损失1300多万元；鉴定机构共办理鉴定检案592件，同比增长1.2%，开展司法鉴定法律援助7件，减免当事人鉴定费用15200元。开展企业“法律体检”，推进大中企业法律直通车服务，组织引导民营企业律师服务团，主动为民营企业排忧解难。加强法律服务行业管理。成立全市律师舆情应对工作专班，加强律师舆情引导管理。成立市律协维护律师执业权利中心、投诉受理查处中心。建立了司法鉴定执业风险预警制度。圆满完成司法考试工作任务，没有发生违法违纪事件。优化法律援助服务。建立未成年人刑事犯罪案件法律援助人才库。积极开展百名律师参与化解“千案”活动。全市共办理各类法律援助事项 10017件，办理各类法律援助案件1019件，为受援人挽回和避免各类经济损失共计4733万元，全年无一例因服务质量引起的投诉。市法律援助中心全国妇联授予“全国巾帼文明岗”称号，一人荣获全国妇联、中央政法委授予的全国先进个人称号。二是抓好“七五”普法规划实施，深入推进法治鄂州建设加强青少年的普法宣传教育工作。积极推进“全国青少年普法教育示范市”创建。加强领导干部普法宣传教育工作。健全完善党委（党组）中心组学法制度。加强重要节点和重点人群普法宣传教育工作。加强普法和法治建设工作的规范性和计划性。进一步推进我市普法责任制落实。加强法治宣传的针对性和实效性。创新各种普法形式，着力提升普法普及率。三是深入开展人民调解工作，切实维护基层社会稳定。

滚动开展“矛盾纠纷大排查、大调处”专项活动。共开展矛盾纠纷排查活动1867次，调解纠纷5106件，调解成功4987件，成功率达到98.6%。加强人民调解委员会规范化建设。协助抓好行业性调解组织建设。四是规范社区矫正执法管理，有效管好帮好两类人员。强化制度建设，严格刑罚执行。筑牢工作体系，提升工作能力。创建刑罚执行教育新模式，提升工作成效。全市累计接收社区服刑人员2549人，累计解除社区服刑人员2052人，现在册社区服刑人员497人，社区服刑人员重新犯罪率控制在1%以内。全市5年内刑满释放和3年内解除矫正人员 2318人，重点刑释人员接送率达到100%。一般刑释人员衔接率达到80%，刑释人员帮教率达到95%，安置率达到90%，重新犯罪率控制在3%以下。五、积极推进司法行政改革，提升司法行政工作活力。积极推进公证体制改革、人民监督员选任改革，推进公共法律服务体系建设。六是着力加强干部队伍建设，树立司法行政良好形象。

三、绩效评价情况

（一）绩效目标完成情况。

2017年度纳入年初部门预算1009.05万元，执行数为1023.98万元，其中一般公共预算执行数1009.05万元。根据财政预算项目资金安排，规模上没有突破，整体支出特别是各项支出按原定计划有序进行，达到了预期目标。体现在预算执行率和目标管理上。整体支出的效率性、效益性分析：按照全年履职进度和临时需要进行安排，保障到位；整体支出可持续性分析：工作机制更加健全，政策落实更加到位，机关服务效能得到增强，发展环境得到改善，作风建设取得成效，“三公”经费下降。自评结果为良好。

（二）未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析。

预算调整较大，主要为人员经费增加，上级转移支付资金在市级预算后下达，只能做预算调整，同时还有新增项目等原因。

（三）绩效指标数据来源及获取方式。

  预算管理和约束性管理指标数据来源于省级绩效管理标准，通过市级开展自评活动要求通知下达；工作目标指标来源于工作目标及工作任务完成情况，参考上年度工作完成情况或当前工作需要确定当年工作目标，围绕市委市政府中心工作，围绕单位目标考核内容，参考省级指标要求获得指标来源。

四、下一步工作安排

（一）绩效评价成果运用

1.根据项目资金执行进度及项目资金效益，调整次年预算。完成任务达不到50%的，减少资金安排。

2. 根据绩效评价中发现的问题，建章立制，强化管理。

3.本次评价结果除上报市财政局外同时在鄂州司法行政网公开。

（二）问题及建议

1.预算未能做到应编尽编。一是如涉及人员工资调整、奖励性工资发放，虽然预算之时可能未必十分准确，但如果估略进预算，那么全年调整数值差必然减小，预算必然更完善，预算执行差异率更小。二是如涉及上级转移支付资金下达计划时间在省人大预算审议后，较市级预算更迟，也应该按上年数字估算纳入预算，降低预算调整率。现行预算为人平制，非实际开支预算制，也会造成应编未编情况。

2.预算目标约束力不强。主要取决于预算目标设定是否科学合理。如何设定科学预算目标尚需慢慢探究。

3.个别跨年实施项目对项目绩效评价不适。跨年实施项目是事实，但项目绩效设计一般为一整年项目绩效。

附：2017年市直部门整体支出绩效自评表